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建德市残疾人联合会2019年部门预算
字体:【 】   发布日期2019-03-20 15:18:19   作者:   来源:市残联

一、建德市残疾人联合会基本情况

(一)主要职能

1、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守纪律,履行义务,发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具、福利、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、参与制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作。

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门预算单位机构设置情况

本部门共有预算单位1家,其中:行政单位1家、事业单位0家。

(三)部门人员编制情况

市残联机关行政编制数6人,实有人数9人;下属事业单位事业编制数5人,实有人数5人。

(四)部门预算单位国有资产占用使用情况。

2019年初部门资产总额634.85万元(固定资产和无形资产共计提折旧85.92万元),其中:流动资产406.6万元、固定资产213.37万元(房屋440.08平方米计103.17万元、残疾人服务流动车17.65万元,其他固定资产92.55万元,为各类办公设备)、无形资产14.88万元。

(五)部门预算单位构成

本部门共有预算单位1家,为建德市残疾人联合会本级。

二、2019年收支预算总体安排情况

(一)2019年收入预算安排情况

2019年收入预算5402.98万元,其中:一般公共预算收入4529.6万元,政府性基金预算收入210.28万元。2018年收入预算6355.27万元,2019年比2018年减少952.29万元,减幅为14.98%,主要原因是当年任务基本完成,上级补助资金支付完成率较好,结余结转减少。

(二)2019年支出预算安排情况

2019年支出预算5402.98万元。2018年支出预算6355.27万元,2019年比2018年减少952.29万元,减幅为14.98%,主要原因是当年任务基本完成,上级补助资金支付完成率较好,结余结转减少。

2019年支出预算具体如下:

1、按支出功能分类:社会保障和就业支出5151.04万元,卫生健康支出16.98万元,住房保障支出24.68万元,其他支出210.28万元。

2、按支出用途分类:基本支出348.63万元,项目支出5054.35万元。

(三)2019年财政拨款支出情况

2019年部门预算中,财政拨款用于以下方面:

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)220.21万元,主要用于单位职工工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)58.47万元,主要用于残疾人“助听助明助行”项目、儿童抢救性康复、精神病人康复、残疾人无障碍设施进家庭等残疾人康复项目。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)59.83万元,主要用于残疾人救助慰问经费、残疾人就业创业扶持等方面支出。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)25万元,主要用于组织残疾人参加省市比赛、本级残疾人运动会等残疾人体育文化支出。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)3918.78万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

6、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)868.76万元,主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾人康复项目、残疾人就业扶持项目、残疾人综合业务经费、残疾人就业招聘会、残疾人信息数据更新经费、残疾人意外伤害保险补助、残疾人技能提升经费、残疾人换证及复评经费、残疾人证制作设备费、残疾人教育补助经费、工疗站补助等其他残疾人事业支出。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.05万元,主要用于本单位行政在职职工医疗保险。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4.07万元,主要用于本单位事业在职职工医疗保险。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)3.85万元,主要用于本单位在职职工公务员医疗补助。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)24.2万元,主要用于本单位在职职工住房公积金。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)0.48万元,主要用于本单位1999年之后工作的在职职工购房补贴。

12、其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)210.28万元,主要用于重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴、残疾人康复项目、工疗站补助等项目支出。

(四)2019年“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算安排10.54万元,2018年是11.64万元,比上年减少1.1万元,下降9.45%,主要原因是公务接待有所减少,由于上级检查减少、无公函的走访等一律不安排接待费,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

1.因公出国(境)经费:根据因公出国计划和实际工作需要,2019安排因公出国(境)费支出0万元,上年支出0万元,与上年持平,无减少或增加,主要原因是本年无预算安排。

2、公务接待费:2019年安排公务接待费预算5.7万元,2018年是6.8万元,比上年减少1.1万元,降幅为9.45%,主要原因是由于上级检查减少、无公函的走访等一律不安排接待费,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定。

3、公务用车购置及运行费:2019年安排公务用车运行费预算4.84万元,2018年是4.84万元,与上年持平,主要原因是贯彻党中央“八项规定”,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定,经费未增多。2019年安排公务用车购置费0万元,与上年持平,主要原因是本年预算无安排。

(五)2019年机关运行经费预算安排情况

2019年机关运行经费安排56.23万元,主要用于残联机关部门日常行政办公、正常运行。2018年是50.33万元,增加5.9万元,增幅为11.72%,增加的主要原因是人员的年休假及聘用人员的奖金增加。主要包括办公费2万元,印刷费1万元,水电费0.61万元,邮电费5.06万元,差旅费0.2万元,维修(护)费1万元,租赁费0.1万元,会议费0.5万,培训费0.5万元,公务招待费3.5万元,劳务费5.8万元,委托业务费1.5万元,工会经费4.03万元,福利费10.08万元,公务用车运行维护费4.84万元,其他交通费用11.11万元,其他商品和服务支出4.4万元。

(六)2019年部门预算绩效情况

部门整体支出年度绩效指标:分基本支出指标和项目支出指标。

1.基本支出产出数量指标:保障本级及所属共2家单位的正常运转所属的支出;保障15名在职人员(含临聘人员)工资85.63万元、津补贴45.99万元、奖金70.53万元、社保缴费58.35万元、公积金24.2万元等及时足额发放;保障15名在职人员党员活动费1.08万元、工会经费4.03万元、职工福利费10.08万元、公共交通专项经费1.45万元等所需的支出;保障7名离退休干部所需的活动费0.42万元等支出。

2.基本支出产出质量指标:认真履行部门职能,确保日常工作正常开展,保质保量完成市委、市政府交办的各项工作任务;保障在职人员工资福利支出、社会保险缴费等按时足额发放、缴纳,确保人员稳定;确保基本支出指标的执行进度能够达到序时进度的要求。

3.项目支出产出数量指标:

(1)残疾人两项补贴资金:包括困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,预计补助人数≥6500人;(2)残疾人救助慰问经费:包括对困难残疾人的春节慰问和夏季送清凉,预计救助人数≥300人;(3)残疾人康复补助经费:为符合要求的残疾人给予辅具申请、给予康复需求申请的肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人进行康复训练补贴,预计康复率≥95%;(4)残疾人创业扶持经费:对符合条件的残疾人自主创业给予创业扶持和贴息,预计扶持户数≥30户;(5)残疾人教育补助经费:对符合条件的残疾人学生给予教育补助,预计资助人数≥90人;(6)残疾人意外伤害保险补助:对符合条件的残疾人购买意外伤害险,预计保险人数≥10000人;(7)工疗站补助:对残疾人庇护中心的补助,预计补助户数≥4户。

4.项目支出产出质量指标:

(1)残疾人两项补贴资金:包括困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,对审核通过的被补助对象足额发放;(2)残疾人救助慰问经费:包括对困难残疾人的春节慰问和夏季送清凉,对审核通过的被补助对象足额慰问救助;(3)残疾人康复补助经费:为符合要求的残疾人给予辅具申请、给予康复需求申请的肢体、视力、听力、言语、智力、精神残疾人进行康复训练补贴,对审核通过的被补助对象足额发放;(4)残疾人创业扶持经费:对符合条件的残疾人自主创业给予创业扶持和贴息,对审核通过的被补助对象足额发放;(5)残疾人教育补助经费:对符合条件的残疾人学生给予教育补助,对审核通过的被补助对象足额发放;(6)残疾人意外伤害保险补助:对符合条件的残疾人购买意外伤害险,对审核通过的被补助对象足额发放;(7)工疗站补助:对残疾人庇护中心的补助,对审核通过的被补助对象足额发放。

(七)2019年部门预算政府采购情况

2019年部门政府采购总额30.63万元。其中:

1、货物类采购金额30.63万元。一是用于办公电脑、打印机等办公设备的采购1.58万元;二是用于残疾人辅具的采购29.05万元。

2、服务类采购金额0万元,本年无预算。

2018年部门政府采购42.05万元, 2019年比2018年减少11.42万元,主要原因是残疾人轮椅采购2019年预算暂无安排,均由省残联统一采购。

三、名词解释

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金,包括公共财政预算收入和政府性基金收入。

基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

因公出国(境)费:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

建德市残疾人联合会2019年部门预算(附表).xls

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