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建德市残疾人联合会本级2017年度部门决算
字体:【 】   发布日期2018-09-01 11:33:15   作者:   来源:市残联

一、建德市残疾人联合会本级概况

(一)主要职能

1、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人,遵守纪律,履行义务,发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会保障、扶贫、用品用具、福利、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、参与制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、组织残疾人鉴定和《中华人民共和国残疾人证》管理工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,建德市残疾人联合会本级部门决算包括:本级决算。

二、建德市残疾人联合会本级2017年部门决算公开表

详见附表。

三、建德市残疾人联合会本级2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

建德市残疾人联合会本级2017年度收、支总计6,618.24万元,与2016年相比,收、支总计增加5347.03万元,增长420%。主要原因是:2017年开始执行重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计6,618.24万元,占总收入100%,包括财政拨款收入6,618.24万元(其中,一般公共预算5,744.56万元,政府性基金预算873.68万元),占100%事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入0万元,占  0%上级补助收入0万元,占 0%附属单位上缴收入0万元,占0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计6,618.24万元,其中基本支出361.94万元,占 5.47%;项目支出6,256.3万元,占94.53%; 经营支出0万元,占 0%

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出5,707.24万元、医疗卫生与计划生育支出11.51万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.81万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出873.68万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出309.18万元,日常公用支出52.76万元,项目支出6,256.3万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,744.56万元,政府性基金预算支出873.68万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     建德市残疾人联合会本级2017年度财政拨款收、支总计6,618.24万元,收、支总计增加5347.03万元,增长420%。主要原因是:2017年开始执行重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

建德市残疾人联合会本级2017年度一般公共预算财政拨款支出5,744.56万元,占本年支出合计的86.8%与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4570.94万元,增长389%。主要原因是:2017年开始执行重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

建德市残疾人联合会本级单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8229.43万元,支出决算为5,744.56万元,完成年初预算的69.81%,主要原因如下,其中:

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为244.7万元,2017年支出决算为244.7万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。2017年年初预算为14.33万元,2017年支出决算为14.33万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)。2017年年初预算为9.5万元,2017年支出决算为6.39万元,完成年初预算的67.26%,决算数小于预算数的主要原因是培训人数减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。2017年年初预算为35万元,2017年支出决算为26.55万元,完成年初预算的75.86%,决算数小于预算数的主要原因参赛项目减少。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。2017年年初预算为6955.12万元,2017年支出决算为5415.27万元,完成年初预算的77.86%,决算数小于预算数的主要原因是2017年开始执行重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴政策预算偏高,在2017年年中时财政收回资金近1500万元,因此基本完成预算指标。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为9.65万元,2017年支出决算为6.38万元,完成年初预算的66.11%,决算数小于预算数的主要原因是2017年新录取公务员因特殊情况未入职。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2017年年初预算为5.79万元,2017年支出决算为5.13万元,完成年初预算的88.6%,决算数小于预算数的主要原因是2017年新录取公务员因特殊情况未入职。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为25.45万元,2017年支出决算为25.45万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0.36万元,2017年支出决算为0.36万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

建德市残疾人联合会本级单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出361.94万元,其中:

人员经费309.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保险等其他支出。

    公用经费52.76万元,主要包括:办公费、印刷费、餐费、报刊费,宣传费等其他支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2017年年初预算为645万元,2017年支出决算为645万元,完成年初预算的100%。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为42万元,2017年支出决算为42万元,完成年初预算的100%。

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)。2017年年初预算为186.68万元,2017年支出决算为186.68万元,完成年初预算的100%。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为15.83万元,支出决算为9.03万元,完成预算的57.04%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.17万元,完成预算的75.04%;公务接待费支出决算为3.86万元,完成预算的43.18%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照八项规定的要求执行,规范公务用餐费用。

2.三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1.93万元,下降33.33%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算3.86万元,比上年决算数下降33.33%。主要用于接待上级残联、上级部门和其他地区残联等支出。减少的主要原因是我单位严格按照八项规定的要求执行,规范公务用餐费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次,累计250人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算5.17万元,比上年决算数增长8.8%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.17万元,主要用于公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度建德市残疾人联合会本级项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算8229.43万元,实际支出6618.24万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度建德市残疾人联合会本级以及所属建德市残疾人劳动就业服务所(建德市残疾人康复中心)2家单位的机关运行经费一般公共预算支出52.76万元,比上年度增加0.41万元,增长0.78%,主要原因是社会保险基数有所调增。

 2.政府采购支出情况

 2017年度建德市残疾人联合会本级及所属各单位政府采购支出总额20.95万元,其中:政府采购货物支出20.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额19.45万元,占政府采购支出总额的92.84%。其中,授予小微企业合同金额1.5万元,占政府采购支出总额的7.16%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,建德市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.其他残疾人事业支出:包括重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴等项目经费。

13.政府性资金项目支出:包括重度残疾人护理补贴项目经费、困难残疾人生活补贴项目经费、残疾人康复补助经费等项目经费。

 

建德市残疾人联合会本级2017年度部门决算公开表.xls

 

 

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